НДС в уточненной декларации при ошибочном завышении базы по реализации
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ошибочно завысили базу по реализации, НДС заплатили в бюджет. Сейчас собираемся подать уточненку, но в ней получится сумма к возмещению, могу ли я некоторые счета фактуры за декабрь принять к вычету в январе ( чтобы была хоть небольшая сумма к уплате)? Что может затребовать налоговая по уточненной декларации ндс, помимо объяснительной, которую сдам вместе с декларацией? Заранее благодарю!
Comments
-
Если в Вашей уточненке будет сумма к возмещению, то налоговая запросит документы для проведения КП (договора, счета-фактуры, ТН, акты, КС-2, КС-3 и т.д. и т.п. - все зависит от вашего рода деятельности).
Поставьте дату входящего январь на счетах-фактурах.
Странно как-то, мы никогда не уменьшаем сумму возмещения, и заявляем все что "положенно" , а тут читаю на форуме, все пытаются не показывать возмещения, или уменьшить его...
