НДФЛ с выплаченных доходов по аренде транспорта
Добрый день,уважаемые эксперты! работаю в1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.9) Закрываю год,и в налоговом учете вижу ,что у меня с минусом идет НДФЛ. В БУ я делала проводки : Операции,введенные вручную :
ДТ44.01.1 - КТ73, -5000
ДТ 73,03-КТ 68,01-650
ДТ 68,01-КТ 51-650
ДТ 73,03-КТ 50-4350
такие операции делаю в октябре, ноябре и декабре
В НУ
Документы по НДФЛ- Операция налогового учета по НДФЛ-Справки 2-НДФЛ (все верно заполнилось)
а в оборотке в НУ стоит "-" -1950 р
ДТ44.01.1 - КТ73, -5000
ДТ 73,03-КТ 68,01-650
ДТ 68,01-КТ 51-650
ДТ 73,03-КТ 50-4350
такие операции делаю в октябре, ноябре и декабре
В НУ
Документы по НДФЛ- Операция налогового учета по НДФЛ-Справки 2-НДФЛ (все верно заполнилось)
а в оборотке в НУ стоит "-" -1950 р
Comments
-
Здравствуйте!
Сама сумма расчетов по НДФЛ с бюджетом - у вас "черная", нормальная, по Кт сч68.01.
У вас некорректно введены записи по сч73.03. В БУ оборот закрылся, а в НУ - нет .
Документ, которым зафиксирован оборот в Д73.03 (видимо, по кассе, но почему вручную?), заполнен без НУ. Если это, и в правду, Операция вручную, то добавьте колонки по налоговому учету и проставьте на "Сумма НУ Дт " нужную сумму. Разберитесь с оборотом по Дт сч73.03.🙁
